приказ на выплату командировочных

Рубрика: Банк документов
Ответов: 1

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Анна
aburtseva@yandex.ru
Российская Федерация, Санкт-Петербург

Написал 139 сообщений
Написать личное сообщение

Репутация:

#1[73198] 20 июля 2009, 13:41

Девчонки, всем привет.
Подскажите, пожалуйста, надо сделать внутренний приказ на выплату сотрудникам командировочных, может кто-нибудь делал нечто подобное?
Заранее спасибо.

Бирюза
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Санкт-Петербург

Написал 1470 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#2[73215] 20 июля 2009, 14:13

ПРИКАЗ

О возмещении расходов по командировкам

В целях упорядочения расходов на командировки, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 и главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтерии:
1.1. Возмещать командированному работнику расходы по найму жилого помещения и проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, а также выплачивать суточные в пределах норм, утверждаемых Правительством РФ.
1.2. С 20 мая 2005 года оплату суточных по России производить в размере 300 рублей за каждый день нахождения в командировке, сверхнормативные расходы по оплате суточных возмещать за счет собственных средств предприятия. Оплату найма жилого помещения – по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами.
1.3. Суточные выплачивать командированному работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути. Днем отъезда считать день отправления соответствующего транспортного средства (самолета, поезда и т.п.), а днем приезда – день прибытия указанного транспорта.
1.4. На расходы по проезду к месту командировки и обратно, возмещаемые командированному работнику относить:
• стоимость билета на самолет, поезд и т.д.;
• расходы по оплате услуг по предварительной продаже (бронированию) билетов;
• расходы по оплате за пользование в поездах постельными принадлежностями;
• расходы по проеду транспортом общего пользования к станциям (вокзалу, аэропорту), если они находятся за чертой населенного пункта;
• расходы по оплате страховых платежей по обязательному страхованию на транспорте.
2. Лицам, получившим наличные деньги под отчет, не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки, предъявлять в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и производить окончательный расчет по ним.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Не бейся головой об стенку. Нам после ядерной войны из неё ещё арматуру выкорчёвывать,чтобы отбиваться от саблезубых воробьёв!

Думать - вредно! От этого в голове заводятся мысли и выгрызают в мозгу извилины.

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.

box@sekretar-info.ru | Реклама на сайте | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности

© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Секретарь-референт».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.